2316, Tháp B, Tòa nhà The Light, Tố Hữu, Hà Nội

T2 - T7: 8:00 - 17:30

024 66 66 33 69

info@es-glocal.com

  • Ngôn ngữ tiếng anh

Hướng dẫn chuyển đổi kê khai từ tháng sang quý và ngược lại

16:04 03/11/2017 Tin Tức Es-glocal 0 bình luận

Hãng Kiểm toán Es-Glocal xin chia sẻ hướng dẫn chuyển đổi kê khai từ tháng sang quý và ngược lại trong trường hợp doanh nghiệp đang kê khai theo tháng, và đủ điều kiện kê khai theo tháng, chưa nộp được từ khai, Hoặc ngược lại từ Quý muốn chuyển, phải chuyển thì cần thực hiện.

    Hướng dẫn chuyển đổi kê khai từ tháng sang quý và ngược lại

    Để giúp các bạn kế toán kê khai và nộp được thuận lợi, Hãng Kiểm toán Es-Glocal xin lưu ý một số điều sau:

    1. Đăng ký lại kỳ kê khai trên hệ thống iHTKK

    Nếu chưa đăng ký lại kỳ kê khai, khi nộp tờ khai hệ thống sẽ cảnh báo "Hồ sơ chưa đăng ký nộp qua mạng"

    - Các bạn truy cập vào đường dẫn: http://nhantokhai.gdt.gov.vn

    - Đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản và mật khẩu đã được cấp

    - Tiếp theo vào phần Tài khoản => Chọn loại tờ khai => Đăng ký ngừng tờ khai

    Đăng ký ngừng tờ khai
    Đăng ký ngừng tờ khai

    Tiếp sau đó, màm hình báo:

    - Sau khi đã ngừng tờ khai GTGT theo tháng, các bạn vào lại phần TÀI KHOẢN để đăng ký lại loại tờ khai GTGT theo quý 

    Đăng ký thêm tờ khai
    Đăng ký thêm tờ khai cần nộp

    Lưu ý: Các bạn phải chọn đúng loại kỳ kê khai theo tháng hoặc quý, kỳ bắt đầu phải bằng hoặc trước kỳ kê khai hiện tại. Giả sử các bạn nộp tờ khai thuế quý 4/2014 nhưng lại đăng ký kỳ bắt đầu là quý 1/2015 thì khi nộp tờ khai, hệ thống sẽ cảnh báo "Tờ khai chưa đến kỳ nộp qua mạng"

    - Các bạn Click vào nút Tiếp tục rồi Chấp nhận ở cuối danh sách tờ khai đăng ký

    2. Chuyển dữ liệu từ kê khai theo tháng sang theo quý trên phần mềm HTKK

    Nếu trước đó các bạn đã nhập dữ liệu vào phần kê khai theo tháng, các bạn thực hiện mở tờ khai tháng đó ra => Kết xuất tờ khai ra file Excel

    Sau khi đã sao lưu lại tờ khai ra file Excel, các bạn tiến hành xóa hết phụ lục và tờ khai tháng đó (bao gồm cả tờ khai bổ sung nếu có)

    Nếu KHÔNG thực hiện việc xóa phụ lục và tờ khai như trên, khi chọn kỳ tính thuế trên phần mềm HTKK sẽ hiển thị cảnh báo:

    "Đã tồn tại tờ khai tháng trong quý này, bạn phải chọn loại tờ khai tháng"

    Sau khi đã xóa hết phụ lục và tờ khai theo hướng dẫn trên, các bạn thực hiện copy dữ liệu từ file Excel (Đã kết xuất từ trước) sang bảng kê phụ lục tương ứng

    - Mẫu bảng kê phụ lục mua vào 

    - Mẫu bảng kê phụ lục bán ra

    Lưu ý: Từ quý IV-năm 2015 doanh nghiệp khi nộp tờ khai thuế GTGT không bắt buộc nộp bảng kê

    Cuối cùng, các bạn  tiến hành tải bảng kê vào phần mềm HTKK: Hướng dẫn tải bảng kê vào htkk tờ khai thuế GTGT, TNCN...

     

    logo zalo

    Hỏi đáp Hướng dẫn chuyển đổi kê khai từ tháng sang quý và ngược lại

    menu
    024 66 66 33 69
    Top